Exhibit B Annual Budget NarrativeEXHIBIT "B"
LINCOLNROADBUSINESSIMPROVEMENTDISTRICT
ANNUALBUDGETNARRATIVEANDSUMMARYOFSERVICESTOBEPROVIDED
1. Revenues
The revenuesinthe attachedproposed
budget ($1,426,237) representthetotalamountofthe
specialassessmentsto
be collected inthefirst yearof
the specialassessmentdistrict, as
detailedinthePreliminary AssessmentRoll, attachedas
Exhibit "C."
2. AdministrativeandOfficeExpenses
Administrative andofficeexpensesforthe special assessmentdistrict shalltotal $341,532.
Staffing costs,
including employment
benefits, fortwo employees (anexecutivedirector
andastaffassistant) shall total $
231,536.
Office expensesfor rent,
liability insurance, supplies, postage, printing, equipment
lease(s), annualreport, audit, cellphone, accounting, andconsultingfeesshalltotal
89,996.
Other administrativeexpenses
including directors andofficersinsurance, licensingand
permitting, memberships, meeting expenses,
parkingandautomileage, andtravelshall
total $
20,000.
3. MarketingExpenses
Marketing expensesshall
total $534,200andshallincludeexpenditurestoattractpeopleto
LincolnRoadtoshop, dine, andattendspecialeventsandholidayactivities, asfollows:
Advertising expenses (print, online, outdoormedia, agency fees) shall
total $354,000.
Othermarketingcosts, includingemail/faxservice, eventadvertising, holidaylightingand
decor, printing, productionanddesign, promotions, publicrelations, sponsorships, and
websiteexpenses, shall
total $
180,200.
4. BIDDistrictPrograms
BIDDistrictProgramexpenses, includingholidayprograms, signage, ambassadorservices, and
supplementalsecurity services, shalltotal $
550,505, asfollows:
Holiday programs, relatedpurchases, installation andremovalof
decorations, technical
assistancefor programs,
rentalofequipmentforevents, andcostsofperformingartists
andrelatedtechnical crewfor presentationsshalltotal $
195,500.
Expenses relatedto signage creation,
installation, and
upkeepfortheway-finding
programshall
total $85,000.
Ambassador servicesandsupplemental security expensesshall
total $270,000.
TotalDistrictExpenses: $1,426,237
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